峨山县人大常委会办公室2018年部门预算编制说明

发表于 2018-3-13 16:38 |
峨山县人大常委会办公室2018年部门预算编制说明

目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、在本行政区内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会会议的遵守和执行。
2、领导和主持县人民代表大会代表的选举。
3、召集县人民代表大会会议。
4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。
5、根据县人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7、撤消县人民政府的不适当的决定和命令。
8、在县人民代表大会闭会期,决定副县长和个别任免;在县长和检察院检察长、人民法院院长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员决定代理的人选。
9、根据县长提名,决定县人民政府组成人员的任免。       
10、在县人民代表大会闭会期间,决定撤消个别副县长的职务;决定撤消由它任命的县人民政府组成人员和县人民法院正、副院长,庭长、副庭长、审判委员会委员、县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
11、县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(二)机构设置情况
单位设置机构1个,即人大常委会机关,内设机构共“七委一室”,即办公室、教科文卫工作委员会、财政经济委员会、法制工作委员会、城建环保资源工作委员会、选举联络工作委员会、民族外事华侨工作委员会、农业工作委员会。
(三)重点工作概述
对全县国民经济和社会发展计划草案、财政预算执行情况和预算草案进行审查;组织县人大代表评议 “一府两院”的工作;督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作;组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作;负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作;对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查;对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查;办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制27人,其中:行政编制 25人,工勤编制2人。在职实有50人,其中: 财政全供养50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 30人,其中: 离休1人,退休29人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1,068.31万元,其中:一般公共预算财政拨款1,068.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1,068.31万元,其中:本年收入1,068.31万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,068.31万元(本级财力1,068.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1,068.31万元。财政拨款安排支出1,068.31万元,其中,基本支出1,068.31万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出762.26万元、社会保障和就业支出187.63万元、医疗卫生与计划生育支出40.76万元,住房保障支出77.66万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组,基本支出1,068.31万元,其中,工资福利支出859.71万元,商品和服务支出104.64万元,对个人和家庭补助支出103.96万元。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金9万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)2018年基本支出预算1,068.31万元,比上年预算数980.07万元增加88.24万元,增长9.0%,原因是人员及工资调整增加。
(二)2018年项目支出预算0万元,比上年预算数165.5万元减少165.5万元,人代会会议经费、常委调研经费、委室调研经费、人大代表履职经费、代表活动经费均未作安排。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、 “三公”经费: “三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。按照有关文件及规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(二)机关运行经费安排
2018年使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出104.63万元,比2017年增加12.95万元,增加14.1%。主要原因:职工人数增加,所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日资产总额232.31万元,其中:流动资产14.59万元,占资产总额的6.3%;固定资产217.72万元,占资产总额的93.7%。





               
峨山县人大常委会办公室
               2018年2月5日

峨山县人大常委会办公室2018年部门预算公开情况表(网站).xlsx

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