关于峨山县人大常委会办公室2019年部门预算公开

发表于 2019-2-22 14:53 |
关于峨山县人大常委会办公室2019年部门预算公开


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第一部分 峨山县人大常委会办公室概况
第二部分 峨山县人大常委会办公室2019年部门预算编制说明
第三部分 名词解释
第四部分 峨山县人大常委会办公室2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、对下绩效目标表
十一、政府采购表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表


第一部分峨山县人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、在本行政区内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会会议的遵守和执行。
2、领导和主持县人民代表大会代表的选举。
3、召集县人民代表大会会议。
4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。
5、根据县人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6、监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7、撤消县人民政府的不适当的决定和命令。
8、在县人民代表大会闭会期,决定副县长和个别任免;在县长和检察院检察长、人民法院院长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员决定代理的人选。
9、根据县长提名,决定县人民政府组成人员的任免。       
10、在县人民代表大会闭会期间,决定撤消个别副县长的职务;决定撤消由它任命的县人民政府组成人员和县人民法院正、副院长,庭长、副庭长、审判委员会委员、县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
11、县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(二)机构设置情况
单位设置机构1个,即人大常委会机关,内设机构共“七委一室”,即办公室、教科文卫工作委员会、财政经济委员会、法制工作委员会、城建环保资源工作委员会、选举联络工作委员会、民族外事华侨工作委员会、农业工作委员会。
(三)重点工作概述
对全县国民经济和社会发展计划草案、财政预算执行情况和预算草案进行审查;组织县人大代表评议 “一府两院”的工作;督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作;组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作;负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作;对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查;对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查;办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

第二部分峨山县人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制25人,事业编制0人。在职实有46人,其中:财政全供养46人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员30人,其中:离休1人,退休29人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆。
二、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1056.14万元,其中:一般公共预算1056.14万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1056.14万元,与上年同口径相比减少12.17万元,下降1.1%,减少的主要原因是:在职人员减少4人,相应的工资及其他经费收入减少。
其中:本年收入1056.14万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1056.14万元(本级财力1056.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况
其他对个人和家庭的补助一般公共预算支出1056.14万元。其中,基本支出1056.14万元,项目支出0万元。本级财力安排支出1056.14万元,与上年同口径相比减少12.17万元,下降1.1%,减少的主要原因是:在职人员减少4人,相应的工资及其他经费收入减少。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)742.06万元,主要用于人员工资性支出、机关日常运行办公费、公务用车运行维护费、聘用人员工资性支出等;其他人大事务支出(项)20.00万元,主要用于预算联网监督系统设备购置。
社会保障和就业支出(类)179.40万元,主要用于基本养老保险缴费支出,财政对失业、工伤、生育保险基金的补助,退休人员统筹外安排养老保险金及生活补贴支出。
卫生健康支出(类)42.22万元,主要用于医疗保险缴费支出。
住房保障支出(类)72.46万元,主要用于住房公积金支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出 814.61万元(其中:基本支出814.61万元,项目支出0万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出147.96万元(其中:基本支出147.96万元,项目支出0万元),主要包括:办公费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助93.57万元(其中:基本支出93.57万元,项目支出0万元),主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
(三)本级财力安排列支本级项目情况
2019年,本单位无项目资金安排。
四、市对下专项转移支付情况
无。
五、关于峨山县人大常委会办公室2019年政府性基金预算情况说明
2019年,本单位无政府性基金收支预算安排情况。
六、关于峨山县人大常委会办公室2019年“三公经费”预算情况说明
2019年峨山县人大常委会办公室一般公共预算“三公经费”预算为 21.10万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 12万元,公务接待费 8.10 万元。
2019年“三公经费”预算与2018年预算数持平。其中:
1、因公出国(境)费与2018年预算数持平。
2、公务用车购置及运行费与2018年预算数持平。
3、公务接待费与2018年预算数持平。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)一般公共服务支出762.06万元,较上年预算数762.26万元减少0.2万元。社会保障和就业支出187.63万元、医疗卫生与计划生育支出40.76万元,住房保障支出77.66万元。……
(二)社会保障和就业支出179.40万元,较上年预算数187.63万元减少8.23万元,下降4.4%,主要是人员减少机关基本养老保险缴费减少。
(三)卫生健康支出42.22万元,较上年预算数40.76万元增加1.46万元,增长3.6%,主要是医疗保险缴费基数提高。
(四)住房保障支出72.46万元,较上年预算数77.66万元减少5.2万元,下降6.7%,主要是人员减少住房公积金减少。
八、关于峨山县人大常委会办公室2019年项目支出预算变动原因说明
2018年与2019年,峨山县人大常委会办公室均无项目支出预算。
九、关于峨山县人大常委会办公室2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,峨山县人大常委会办公室2018年实行绩效目标管理一级项目0个,二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年实行绩效目标管理一级项目0个,二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减0个。增减原因无。
项目绩效预期达到的效果:无。       
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
总体绩效目标(2019-2021年期间):按照国家政策、法规规定和本部门实际情况,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。
年度绩效目标:
1、服务大局,提高地方立法质量,完成《云南省峨山县高鲁山水源林保护条例》立法工作;
2、突出重点,增强人大监督实效,督促“一府一委两院”科学决策、依法履职、公正司法,确保经济社会发展各项目标任务完成;
3、健全机制,做好讨论决定重大事项和人事任免,对事关全县改革发展稳定的重大事项和议案,依法、及时、科学作出决定;
4、强化服务,保障代表依法履职;
5、夯实基础,提高人大工作水平。
十一、其他公开信息
(一)机关运行经费安排
2019年,机关运行经费支出预算147.96万元,其中:日常公务经费18.4万元,人代会、代表活动等业务经费50万元,预算联网监督系统建设费20万元,公务用车运行维护费12万元,公务交通补贴及租车经费47.39万元。
(二)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,峨山县人大常委会办公室资产总额226.93万元,其中,流动资产9.21万元,固定资产217.72万元(具体内容详见附表)。2019年部门预算安排政府采购50万元,其中,多功能一体机采购5万元、计算机设备采购20万元、办公家具20万元、摄像设备5万元。
(三)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金50万元。与上年同口径相比,增41万元,主要原因是计算机设备老化更新、新办公室及会议室配置桌椅。

第三部分:名词解释

一、“三公”经费: “三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。按照有关文件及规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
二、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分:峨山县人大常委会办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、对下绩效目标表
十一、政府采购表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表


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