峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2020年度预算公开

发表于 2020-2-10 10:02 |

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室
2020年度预算公开


目录

       第一部分 峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况
       第二部分 峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明
       第三部分 峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表
       一、财政拨款收支预算总表
       二、部门一般公共预算支出表
       三、部门基本支出预算表
       四、基金预算支出情况表
       五、部门收支总表
       六、部门收入总表
       七、部门支出总表
       八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
       九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
       十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
       十一、项目年度绩效目标表 (本级)
       十二、对下绩效目标表
       十三、政府采购表
       十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室
2020年部门预算编制说明


      第一部分峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

       一、基本职能及主要工作
     (一)部门主要职责
      1、在本行政区内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会会议的遵守和执行。
      2、领导和主持县人民代表大会代表的选举。
      3、召集县人民代表大会会议。
      4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。
      5、根据县人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
      6、监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
      7、撤消县人民政府的不适当的决定和命令。
      8、在县人民代表大会闭会期,决定副县长和个别任免;在县长和检察院检察长、人民法院院长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员决定代理的人选。
      9、根据县长提名,决定县人民政府组成人员的任免。       
      10、在县人民代表大会闭会期间,决定撤消个别副县长的职务;决定撤消由它任命的县人民政府组成人员和县人民法院正、副院长,庭长、副庭长、审判委员会委员、县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
      11、县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
      (二)机构设置情况
      单位设置机构1个,即人大常委会机关,内设工作机构共“八委一室”,即县人大民族外事与华侨委员会、县人大监察与法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会办公室。
      (三)重点工作概述
      对全县国民经济和社会发展计划草案、财政预算执行情况和预算草案进行审查;组织县人大代表评议 “一府一委两院”的工作;督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作;组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作;负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作;对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查;对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查;办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

第二部分峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室
2020年部门预算编制说明


       一、预算单位基本情况
       我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制24人,其中:行政编制24人,事业编制0人。在职实有44人,其中:财政全供养44人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员31人,其中:离休1人,退休30人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆。
      二、预算单位收入情况
      (一)部门财务收入情况
       2020年部门财务总收入1095.23万元,其中:一般公共预算拨款1095.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年数 1056.14万元对比,增加39.09万元,增长3.7%,主要原因是增加退休人员马登弟死亡一次性抚恤金20.69万元、增加农村人大代表履职补贴及代表活动费21.40万元、增加立法经费10.00万元。
      (二)财政拨款收入情况
       2020年部门财政拨款收入1095.23万元,其中:本年收入1095.23万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1095.23万元(本级财力1095.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
       与上年数 1056.14万元对比,增加39.09万元,增长3.7%,主要原因是增加退休人员马登弟死亡一次性抚恤金20.69万元、增加农村人大代表履职补贴及代表活动费21.40万元、增加立法经费10.00万元。
       三、预算单位支出情况
       2020年部门预算总支出 1095.23万元。财政拨款安排支出 1095.23万元,其中,基本支出1095.23万元,与上年数 1056.14万元对比,增加39.09万元,增长3.7%,主要原因是增加退休人员马登弟死亡一次性抚恤金20.69万元、增加农村人大代表履职补贴及代表活动费21.40万元、增加立法经费10.00万元;项目支出0万元,与上年数0万元一致,两年均未安排项目支出,无增减变化。
      (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
       行政运行(2010101)720.23万元,主要用于在职人员工资性支出、机关日常运行办公费、公务用车运行维护费、死亡一次性抚恤金、遗属生活补贴、编制外驾驶员工资等;
       人大会议(2010104)40.60万元,主要用于县第十七届人民代表大会第五次会议经费;
       人大立法(2010105)10.00万元,主要用于《峨山彝族自治县自治条例》(修正案)编印经费;
       人大监督(2010106)20.00万元,主要用于预算联网监督系统维护经费;
       人大代表履职能力提升(2010107)21.40万元,主要用于农村人大代表履职补贴及代表活动费;
       行政单位离退休(2080501)86.25万元,主要用于离休人员周崇仁离休费及退休人员生活补助;
       机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)75.98万元,主要用于职工基本养老保险缴费;
       行政单位医疗(2101101)48.09万元,主要用于基本医疗保险及大病补充保险缴费;
       住房公积金(2210201)72.16万元,主要用于职工住房公积金补贴;
       购房补贴(2210203)0.52万元,主要用于职工朱曦和施正辉2人购房补贴支出。
      (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
       1、工资福利支出 804.69万元(其中:基本支出 804.69万元,项目支出0万元),包括:
       基本工资212.47万元(其中:基本支出 212.47万元,项目支出0万元);
       津贴补贴291.82万元(其中:基本支出 291.82万元,项目支出0万元);
       奖金98.86万元(其中:基本支出98.86万元,项目支出0万元);
       机关事业单位基本养老保险缴费75.98万元(其中:基本支出75.98万元,项目支出0万元);
       职工基本医疗保险缴费48.09万元(其中:基本支出48.09万元,项目支出0万元);
       其他社会保障缴费2.25万元(其中:基本支出98.86万元,项目支出0万元);
       住房公积金72.16万元(其中:基本支出72.16万元,项目支出0万元);
       其他工资福利支出3.06万元(其中:基本支出3.06万元,项目支出0万元)。
       2、商品和服务支出175.77万元(其中:基本支出175.77万元,项目支出0万元),包括:
       办公费20.00万元(其中:基本支出20.00万元,项目支出0万元);
       印刷费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元);
       会议费42.60万元(其中:基本支出42.60万元,项目支出0万元);
       培训费8.56万元(其中:基本支出8.56万元,项目支出0万元);
       公务接待费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0万元);
       劳务费21.40万元(其中:基本支出21.40万元,项目支出0万元);
       工会经费3.52万元(其中:基本支出3.52万元,项目支出0万元);
       福利费3.52万元(其中:基本支出3.52万元,项目支出0万元);
       公务用车运行维护费12.00万元(其中:基本支出12.00万元,项目支出0万元);
       其他交通费用46.00万元(其中:基本支出46.00万元,项目支出0万元);
       其他商品和服务支出0.17万元(其中:基本支出0.17万元,项目支出0万元)。
       3、对个人和家庭的补助114.77万元(其中:基本支出114.77万元,项目支出0万元),包括:
       离休费15.20万元(其中:基本支出15.20万元,项目支出0万元);
       退休费65.88万元(其中:基本支出65.88万元,项目支出0万元);
       抚恤金20.69万元(其中:基本支出20.69万元,项目支出0万元);
       生活补助5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元);
       医疗费补助5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元);
       奖励金3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)。
       四、市对下专项转移支付情况
      (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
不涉及。
       (二)与中央配套事项
不涉及。
       (三)按既定政策标准测算补助事项
不涉及。
      五、政府性基金预算情况说明
无。
      六、政府采购预算情况
      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金10.80万元。与上年采购预算数50.00万元相比,减少39.20万元,主要原因是购置会议室桌椅及计算机设备预算减少。
      七、预算收支增减变化情况说明
      (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
       峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年“三公”经费安排19.84万元,其中:
公务接待费7.86万元,比上年预算数8.10万元减少0.24万元,下降3.0%,主要原因是加强预算控制,严格执行八项规定、历行节约等规定。
因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平,无增减变化。
      公务用车购置及运行维护费 11.98万元,比上年预算数12.00万元减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是加强预算控制,严格执行八项规定、历行节约等规定。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数持平;公务用车运行维护费11.98万元,比上年预算数12.00万元减少0.02万元,下降0.2%。
      (二)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
       峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年基本支出预算1095.23万元,比上年数 1056.14万元增加39.09万元,增长3.7%。增减变化主要原因:
      1、增加退休人员马登弟死亡一次性抚恤金20.69万元。
      2、增加农村人大代表履职补贴及代表活动费21.40万元。
      3、增加立法经费10.00万元。
      4、在职人数比上年减少2人,人员经费相应减少。
      5、机关事业单位基本养老保险缴费比率下降,比上年减少16.84万元。
其中:
      一般公共服务支出812.23万元,较上年预算数762.06万元增加50.17万元,增长6.6%,主要是抚恤金、农村人大代表履职补贴、立法经费增加。
社会保障和就业支出162.23万元,较上年预算数179.40万元减少17.17万元,下降9.6%,主要是人员机关事业单位基本养老保险缴费减少及失业、工伤生育保险金列报科目调整到“一般公共服务支出”下“行政运行”项。
      卫生健康支出48.09万元,较上年预算数42.22万元增加5.87万元,增长13.9%,主要是医疗保险缴费基数提高。
住房保障支出72.68万元,较上年预算数72.46万元增加0.22万元,增长0.3%,主要是工资增加住房公积金测算基数提高。
      (三)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
       峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年项目支出预算0万元,与上年数0万元一致,两年均未安排项目支出,无增减变化。
       八、其他公开信息
      (一)专业名词解释
      1、“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。按照有关文件及规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
      2、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
      3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
      6、行政运行(2010101):反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
      7、人大会议(2010104):反映各级人大召开的各类会议的支出,包括各级人民代表大会会议、人大常委会会议等。
      8、人大立法(2010105):反映各级人大及其常委会依法行使立法权,开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的费用。
      9、人大监督(2010106):反映各级人大及其常委会为依法行使监督权,开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合上级人大开展的执法检查视察费用。
      10、人大代表履职能力提升(2010107):反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
      (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
      峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费安排175.77万元,与上年预算数147.96万元对比,增加27.81万元,增长18.8%,主要原因是:增加《峨山彝族自治县自治条例》修正案编印费10.00万元及县人大代表履职经费21.40万元。其中:日常公务经费10.56万元、公务用车运行维护费12.00万元、人代会经费40.60万元、《峨山彝族自治县自治条例》修正案编印费10.00万元、公务接待费8.00万元、工会经费3.52万元、福利费3.52万元、预算联网监督系统维护费20.00万元、县人大代表履职经费21.40万元、公务交通补贴及租车经费46.00万元。
      (三)国有资产占用情况
       截止2019年12月31日,峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额106.20万元,其中:流动资产80.65万元,固定资产(净值)25.50万元,无形资产(净值)0.05万元(具体内容详见附表)。2020年部门预算安排政府采购10.80万元,其中:多功能一体机采购3.00万元、台式电脑采购6.00万元、打印机采购1.80万元。
       (四)重点项目预算绩效目标情况
        峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2020年无项目支出预算。
       (五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
        总体绩效目标:
      1、推进规范化建设,聚焦人大工作主职主业,妥善处理好本职工作与兼任工作之间的关系,依法规范履职行为,强化重大事项决定权,健全完善规章制度。
      2、提升监督工作实效,始终坚持党的领导,从推动发展、改善民生的角度出发,把“党委要求抓、政府正在干,群众有呼声”的事项列为监督重点,不提不切实际的监督议题,不搞选择性监督,也不决为任何个人和小团体利益、人大自身一己之利或所谓权威地位而行监督之权。
      3、充分发挥代表作用,高度重视“人大代表之家”活动的实效性,分运用已有的“代表小组活动”、“代表联系选民”、“代表向选民述职”三大抓手,夯实代表履职根基。
      4、加强财务制度建设,按照国家政策、法规规定和本部门实际情况,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。
年度绩效目标:
      1、筹备开好县十七届人大五次会议。
      2、深入开展立法工作,按照“立法为民、问题导向、法治思维、有效管用”的立法原则,科学编制、精心组织立法工作计划,积极保障依法治理。
      3、强化依法监督,加强经济工作、预算审查、国有资产管理、民生改善、生态保护、乡村振兴等监督。完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察,专题询问、专题调研等监督方式,保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行,推进落实中央和省、市、县委改革发展决策。
      4、深化代表工作,加强同代表和群众的密切联系,提升代表联络站规范化建设,深化“双联系”机制,扩大代表联络站对人民群众的吸引力和影响力,推动各级人大代表密切联系群众、反映群众呼声、接受群众监督、服务人民群众。完善代表议案建议交办、督办和评价反馈等各项工作机制,加大督办力度,不断提高建议所涉问题的解决率。强化代表履职培训,更好地提升代表履职能力、发挥代表主体作用。
      5、依法做好重大事项决定、人事任免工作。
第三部分:峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室
2020年部门预算表


      一、财政拨款收支预算总表
      二、部门一般公共预算支出表
      三、部门基本支出预算表
      四、基金预算支出情况表
      五、部门收支总表
      六、部门收入总表
     七、部门支出总表
     八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
     九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
     十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
     十一、项目年度绩效目标表 (本级)
     十二、对下绩效目标表
     十三、政府采购表
      十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表


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